2017年度中国民主促进会武汉市委员会部门决算
2018年10月 26日
目 录
第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概 况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中国民主促进会武汉市委员会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 中国民主促进会武汉市委员会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况
一、部门主要职能
根据中共中央[1989]14号文件和我会《章程》工作总则的规定，中国民主促进会武汉市委员会机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，中国民主促进会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
中国民主促进会武汉市委员会总编制人数26人，其中：行政编制26人。在职实有人数21人。
退休人员19人。
第二部分 中国民主促进会武汉市委员会2017年度部门决算表
第三部分 中国民主促进会武汉市委员会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计858万元。与2016年相比，收、支总计各增加70万元，增长8.88%，主要原因是不可预见费及养老保险并轨调资、武汉民进成立60周年纪念、武汉民进微信公众号运行、网站改版等。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计858万元。其中：财政拨款收入858万元，占本年收入100.00%。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计858万元。其中：基本支出685万元，占本年支出79.86%；项目支出173万元，占本年支出20.14%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计858万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加70万元，增长8.88%。主要原因是不可预见费及养老保险并轨调资、武汉民进成立60周年纪念、武汉民进微信公众号运行、网站改版等。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出858万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加70万元，增长8.88%。主要原因是不可预见费及养老保险并轨调资、武汉民进成立60周年纪念、武汉民进微信公众号运行、网站改版等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出858万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677万元，占78.9%；社会保障和就业支出108万元，占12.59
%；医疗卫生与计划生育支出35万元，占4.08 %；住房保障支出38万元，占4.43 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为858万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为858万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出685万元，项目支出173万元。项目支出主要用于：
（1）参政议政经费62.5万元。主要用于对科技、教育、文化、出版、卫生、民生等其它方面的重要问题深入调查研究，进一步拓展信息渠道，收集广大会员和所联系群众的意见建议，反映社情民意；承接中央、省民进、中共武汉市委、对口联系单位联合课题、为完成各级两会课题开展提案原案征集、调研、座谈、走访等活动；加强与政府有关部门的联系，参与市委双月座谈会、市政协主席协商会、界别协商会等各种协商活动或专题会议进行协商决策、民主监督等参政议政各项活动的经费。
（2）学习宣传培训费54万元。组织会员开展学习、研讨和进行各类培训、表彰工作，编辑印制会刊、两学一跟专刊、成果汇编等资料，管理和维护武汉民进网站、微信公众号，及时报道各类活动的新进展、新成果，举办民进成立60周年系列活动、教师节等综合性纪念活动，完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传等任务的各项费用。
（3）基层组织工作经费36万元。为提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力，促进基层组织的活动正规化、合法化、常态化，主要用于各区工委、总支及支部、各专门委会开展学习研讨、培训表彰、组织发展、参政议政、社会服务等活动的各项经费。
（4）社会服务经费10万元。进一步发挥社会服务工作在和谐社会建设和党派自身建设中的作用，主要用于继续巩固传统阵地，抓好传统项目和品牌活动，充分发挥四大平台作用，调动社会资源，聚集公益力量做好社会服务，社会影响力得到进一步提升。做好社会服务下基层等社会服务工作的各项经费。
（5）购买劳务支出10.5万元。主要用于支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员的工资，稿费等。
1.一般公共服务支出(类)。年度预算为677万元，支出决算为677万元，完成年度预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为108万元，支出决算为108万元，完成年度预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为35万元，支出决算为35万元，完成年度预算的100%。
4.住房保障支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为38万元，完成年度预算的100%。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017度一般公共预算财政拨款基本支出687万元，其中，人员经费597万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、；公用经费90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
中国民主促进会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主促进会武汉市委员会本级一个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为23万元，支出决算为8万元，为预算的34.64%，其中：
1.无因公出国(境)费用，为预算的0%，与预算相比无差额，主要原因是2016年政协及统战部没有此项工作安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的72.73%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，与预算相比无差额，主要原因是无车辆购置更新。本年度无购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量2辆。
(2)公务用车运行维护费8万元，为预算的72.73%，比预算减少3万元，主要原因是车辆减少，厉行节约。主要用于车辆日常使用，其中：燃料费0.5万元；维修费0.9万元；保险费0.6万元；公务交通补贴6万元。
3.公务接待费支出决算为0.19万元，为预算的0.03%，比预算减少5.8万元，主要原因是严格八项规定，厉行节约。主要用于外省市交流接待。
2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.19万元。其中：外省市交流接待0.19万元，主要用于其他市委会、外地统战部的接待工作2批次18人次(其中：陪同1人次)。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1万元，增长14.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长33.33%,公务接待支出决算减少1万元，降低100.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务交通补贴增加，公务接待支出决算减少的主要原因是会议接待的减少。
八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本单位无2017年度政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国民主促进会武汉市委员会对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金173万元。组织对整体部门开展整体支出绩效自评，资金173万元。从绩效评价情况来看，2017年度，统一思想，明确目标。认真领会中央及省市精神，明确工作目标，积极部署，制定工作计划或方案，提出工作目标、工作措施及具体实施步骤；每月按计划推进，确保项目有序开展。明确职责，确保目标实施的质量和效益。将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查有效保障了项目的质量与效益。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较好完成了年初预订的各项目标任务。
(二)绩效自评结果
中国民主促进会武汉市委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证机关正常运行，购买劳务等支出。
学习宣传培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织学习、研讨和培训工作，编辑武汉民进会刊，管理武汉民进网站，举办教师节等综合性系列纪念活动，完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传、学习培训等方面的任务。
基层组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：帮助基层组织工作理论学习、参政议政、社会服务等活动的开展。提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力建设，促进基层组织的活动正规化、常态化。
社会服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积依托服务平台，组织艺术团、企业家联谊会、开明画院、律师团开展活动，调动社会资源，聚集公益力量做好社会服务，社会影响力得到进一步提升。
参政议政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.5万元，执行数为62.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织全体民进会员及会内领导、专委会等深入实际，调查研究，开展调研、座谈、外勤，提高调研报告、政协提案和社情民意信息的质量和实效的经费。
（三）存在的问题和改进措施
项目验收程序不规范，资金使用合规性方面有待进一步完善。在今后的工作中，项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理。加强财务核算的规范性，加强对项目执行过程中的监督和控制，提高财政资金使用效益。
十、2017年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度中国民主促进会武汉市委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出90万元，比2016年增加31万元，增长52.54%。主要原因是增加公务交通补贴、档案整理数字化加工、档案室设备更新。
(二)政府采购支出情况。
2017年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额8万元，其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购服务支出7.7万元。授予中小企业合同金额7.07万元，占政府采购支出总额88.38%，其中:授予小微企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的77.63%。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日，中国民主促进会武汉市委员会共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。
第四部分 2017年重点工作完成情况
一、基层组织工作
2017年度市民进成立了民进东西湖区工委；新成立2个基层支部：民进武汉工商学院支部和江汉区文化支部
二、参政议政工作成果
完成32个课题且全部形成调研报告。其中5篇转化为政党协商发言、11篇转化为集体提案、9篇转化为社情民意、两篇将分别用作明年政协大会书面发言和书记市长对话会；全年共回复办理14件集体提案，并及时完成市政协提案网上回复；全市13个区工委及江大总支、机关支部共提交提案原案171篇；全年共报送社情民意104篇，动态信息96篇，多篇社情民意被省委省政府、省政协采用，被市领导批示2篇。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)各支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)： 反映民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)： 反映行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：
反映用于未实行归口管理行政单位离退休支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗（项) ：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项)：反映用于公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2017年部门预算项目绩效自评报告（点击下载）
信息公开咨询电话：027-85583170