中国民主促进会武汉市委员会2020年度部门决算

 

    


目 录


第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 中国民主促进会武汉市委员会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分 中国民主促进会武汉市委员会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明
第四部分 2020年重点工作完成情况
第五部分 名词解释



第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况


一、部门主要职能
根据中共中央[1989]14号文件和我会工作总则(章程)的规定,中国民主促进会武汉市委员会机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务。
二、部门决算单位构成
从单位构成看,中国民主促进会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。
三、部门人员构成
中国民主促进会武汉市委员会在职实有人数19人,其中:行政19人。



第二部分 中国民主促进会武汉市委员会2020年度部门决算表

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计775.86万元。与2019年度相比,收、支总计各减少18.77万元,下降2.36%,主要原因是受武汉疫情影响项目经费支出减少。

二、2020年度收入决算情况说明
2020年度收入合计775.86万元。其中:财政拨款收入775.86万元,占本年收入100.0%。

三、2020年度支出决算情况说明
2020年度支出合计775.86万元。其中:基本支出706.79万元,占本年支出91.1%;项目支出69.07万元,占本年支出8.9%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计775.86万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少18.77万元,下降2.36%。主要原因是受武汉疫情影响项目经费支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出775.86万元,占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比,财政拨款支出减少18.77万元,下降2.36%。主要原因是受武汉疫情影响项目经费支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出775.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出538.65万元,占69.42%;社会保障和就业(类)支出98万元,占12.63%;卫生健康(类)支出67万元,占8.64%;住房保障(类)支出72.21万元,占9.31%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.17万元,支出决算为775.86万元,完成年初预算的86.58%。其中:基本支出706.79万元,项目支出69.07万元。项目支出主要用于:
参政议政经费22.9万元。主要成效:市民进2020年共组织各类调研活动15次,收集、整理、上报社情民意384篇,取得首次被省主要领导批示、首次被中央办公厅采用、首次被中央统战部《零讯》采用的三大历史性突破,协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案16篇。提出的意见建议、调研报告6篇被省市领导批示、2篇被上级部门采纳,其中:市民进2020年度提出的《二代居民身份证多处文字表述不当有损国家形象》被中办采用,《建议加强城市疫后环境跟踪及影响评价》被中共中央统战部《零讯》采用,《关于鼓励新冠肺炎康复者志愿捐献血浆,有效降低危重症患者死亡率的紧急建议》得到中共湖北省委书记应勇批示,《鉴于目前2019-nCoV已出现扩散趋势,建议省市政府加强传染病专科医院应急救治能力,积极引导群众科学应对疫情,坚决打赢疫情防控战》得到省长王晓东批示。全年各类信息被市委采用24篇;完成高质量调研报告12篇。
学习宣传培训费16.15万元。主要成效:市民进2020年全年向上级网站投稿707篇,在民进中央、省民进、市委统战部网站和微信公众号发表会务工作信息1278篇次,抗疫期间,策划“战疫进行时”“我身边的民进人”“战疫一线”“抗疫佳作欣赏”专题和市委会爱心接力系列、建言献策系列、各基层组织工作等系列报道,组织撰写宣传稿件272篇,完成426页的抗击新冠肺炎疫情纪实《战“疫”》。面对疫情,市民进积极引导会员坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求,以履职能力建设主题年工作为重点,组织开展民进成立75周年、杨东莼诞辰120周年、庆祝第36个教师节、十九届五中全会精神学习等4次主题教育活动,组织开展各类学习会议及培训320人次。
基层组织工作经费7.63万元。主要成效:市民进2020年组织参加基层组织活动27次,完成13个区委统战部走访工作、领导班子成员参加支部换届大会14次;严格执行下区工作机制,每人至少对口联系60个会员;完成慰问帮扶老会员158人次。完成洪山区、江汉区、黄陂区工委中期增补工作,成立洪山区工委文创支部、江汉区工委法律支部、武汉经济技术开发区(汉南区)工委霞峰支部和直属民办教育支部。帮助和支持东湖新技术开发区委员会、直属武汉工商学院支部、江岸区、新洲区成立“民进会员之家”,搭建会员学习活动平台。
社会服务经费22.39万元。主要成效:市民进2020年开展各类社会服务和志愿服务活动10余次,组织社服4大平台活动10次,完成副局级对口扶贫联系点工作2次,深入共建村武汉经开区(汉南区)邓南街金城村,慰问28户贫困户,赠送总价值约23000元的慰问金及慰问品;向结对共建社区(白松社区)20户困难家庭,发放价值7000元的生活物品。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为658.16万元,支出决算为538.65万元,完成年初预算的81.84%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是武汉疫情影响项目经费支出减少,学习培训及调研活动支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为98万元,支出决算为98万元,完成年初预算的100.0%。
3.卫生健康支出(类)。年初预算为67.8万元,支出决算为67万元,完成年初预算的98.82%。
4.住房保障支出(类)。年初预算为72.21万元,支出决算为72.21万元,完成年初预算的100.0%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出706.79万元,其中,人员经费618.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费88.29万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
中国民主促进会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主促进会武汉市委员会本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为13.5万元,支出决算为1.72万元,完成年初预算的12.74%,其中:
1.无因公出国(境)费支出,完成年初预算的0%,比年初预算减少4.5万元,主要原因是2020年市政协及市委统战部没有此项工作安排。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.64万元,完成年初预算的23.43%;其中:
(1)无公务用车购置费。
(2)公务用车运行费1.64万元,完成年初预算的23.43%,比年初预算减少5.36万元,主要原因是严格执行公务用车制度要求,公务用车出行少。主要用于车辆日常使用,其中:燃料费0.3万元;维修费0.82万元;过桥过路费0.02万元;保险费0.5万元。年末公务用车保有量2 辆,截止2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出决算为0.08万元,完成年初预算的4%,比年初预算减少1.92万元,主要原因是八项规定,厉行节约。主要用于外市党派交流接待。
2020年度中国民主促进会武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.08万元。其中:外市交流接待0.08万元,主要用于民进荆门市委会的接待工作1 批次10人次(其中:陪同3人次)。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.01万元,下降0.58%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元,增长3.14%,公务接待支出决算减少0.06万元,下降42.86%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是维修费、过桥过路费增加,公务接待费支出决算减少的主要原因是外省市党派交流减少。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。


十、机关运行经费支出情况
2020年度中国民主促进会武汉市委员会机关运行经费支出88.29万元,比2019年度减少2.06万元,下降2.28%。主要原因是武汉疫情影响2020年上半年机关运行经费大幅度降低,同时严格落实八项规定,避免不必要开支等。


十一、政府采购支出情况
2020年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额9.82万元,其中:政府采购货物支出0.69万元、政府采购服务支出9.13万元。授予中小企业合同金额9.24万元,占政府采购支出总额的94.1%,其中:授予小微企业合同金额9.24万元,占政府采购支出总额的94.1%。


十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,中国民主促进会武汉市委员会共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。无单位价值50万元(含)以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。


十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金69.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从绩效评价情况来看,2020年度整体支出预算配置合理,预算管理能力较强,预算执行较好,资金使用较规范;设定了整体支出绩效目标,与年度工作计划内容相符,工作目标按计划完成,年度绩效目标顺利完成。认真履行了参政党职能,很好地发挥了民主监督作用。
(二)单位整体支出自评结果。
我单位组织对整体支出绩效自评,资金775.86万元,评价情况来看,2020年度,在市委市政府正确领导和有关部门大力支持下,市民进整体支出预算配置合理,预算管理能力较强;绩效指标设置符合绩效目标;认真履行了各项工作职能,较好地完成了各项工作任务,年度绩效目标顺利完成。但在预算编制和执行政府采购管理办法等方面有待进一步完善。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)格式要求,公开《2020年度中国民主促进会武汉市委员会整体绩效自评表》。
中国民主促进会武汉市委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果:得分为91.75分,评价结果类型为A,相对应评价结果级别为“优”。
(三)项目支出自评结果。
我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果,共涉及4个一级项目。
1.参政议政项目绩效自评综述:项目全年预算数为57万元,执行数为22.9万元,完成预算的40.18%。主要产出和效益是:市民进2020年度应组织各类调研活动10次,实际完成15次;全年应参加政党协商会5次,实际完成5次。围绕对武汉经济社会发展、修改完善“武汉市文明行为促进条例”、持续解决我市形式主义突出问题,切实为基层减负、“十四五”时期高质量推进我市大健康产业发展等课题积极建言献策;全年应收集、整理、上报社情民意50篇,实际完成384篇;协助各级政协委员应收集、整理修改和上报提案10篇,实际完成16篇。提出的意见建议、调研报告等应被中央、省市领导、上级部门采纳1件,实际完成8篇,即:6篇被省市领导批示、2篇被上级部门采纳。2020年度各类信息应被市委采用5篇,实际完成24篇;应完成高质量调研报告4篇,实际完成12篇。发现的问题及原因是年中预算调整率偏大,武汉疫情导致信息量偏大。下一步改进措施:在编制年初预算时,应结合本单位实际情况,充分考虑各方面因素,尽量准确地编制年初预算,提高预算编制的科学性和准确性。
2.基层组织工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为27万元,执行数为7.63万元,完成预算的28.26%。主要产出和效益是:市民进2020年应组织参加基层组织活动25次,实际完成27次,其中:完成13个区委统战部走访工作、领导班子成员参加支部换届大会14次;严格执行下区工作机制,应对口联系会员每人20个,实际完成60个以上;慰问帮扶老会员应完成150人,实际完成158人次。发现的问题及原因:未组织基层老会员重阳节活动,原因是疫情防控需要。下一步改进措施:按照年初绩效指标预算数,结合实际情况严格落实。
3.学习宣传培训项目绩效自评综述:项目全年预算数为66.4万元,执行数为16.15万元,完成预算的24.32%。主要产出和效益是:市民进全年应出版武汉民进会刊四期40P,实际完成四期;向上级网站应投稿20篇,实际完成707篇;向各类媒体应投稿2篇,实际完成32篇;刊发微信公众号应完成30条,实际完成30条以上;各类学习会议及培训应完成480人次,实际完成320人次;开展主题教育活动应完成1次,实际完成4次。疫情期间,武汉民进网站、微信公众号推出抗击疫情专栏,图文并茂报道600多篇爱心接力事迹,多篇报道被民进中央、中国新闻网等网站或微信公众号转载采用,多名会员事迹受到了中央电视台等权威媒体关注报道。发现的问题及原因:设定的年度绩效目标过于集中。下一步改进措施:应在编制预算项目时,将全年的工作任务细化、分解、归类为具体的工作目标进行申报,提高绩效目标编制的科学性、准确性。
4.机关社会服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为31.5万元,执行数为22.39万元,完成预算的71.08%。主要产出和效益是:全年应开展各类社会服务和志愿服务活动4次,实际完成10余次;应组织社服4大平台活动8次,实际完成10次;应完成副局级对口扶贫联系点工作2次,实际完成2次;应完成文明共建,共建美丽乡村一次,实际完成一次,即:深入共建村武汉经开区(汉南区)邓南街金城村,慰问28户贫困户,赠送总价值约23000元的慰问金及慰问品;民主党派应慰问万松街道贫困活动1次,实际完成1次,即:向结对共建社区(白松社区)20户困难家庭,发放价值7000元的生活物品。发现的问题及原因:政府采购预算执行率偏低。下一步改进措施:在编制政府采购预算时,应提高预算编制的准确性和可行性,提高政府采购的预算执行率。
(四)绩效自评结果应用情况。
市民进针对绩效评价中提出的问题进行了相应整改,并在2021年的工作中得到了较大改进。具体如下:
1.市民进针对上年度绩效评价中提出的编制预算时,结合了年度工作计划,充分考虑基本支出和项目支出的全面性和完整性,提高预算编制准确性的问题,在2020年度预算编制中有了一定的改进。
2.针对上年度绩效评价中提出的应按财务管理制度的基本要求,严格把控报销凭证从发票到附件的完整性、合理性、准确性,避免出现违反财经制度的事件等问题,在2020年财务工作中有了较大进步。





第四部分 2020年重点工作完成情况


一、参政议政
全年组织各类调研活动15次;参加政党协商会5次。围绕对武汉经济社会发展、修改完善“武汉市文明行为促进条例”、持续解决我市形式主义突出问题 切实为基层减负、“十四五”时期高质量推进我市大健康产业发展等课题积极建言献策。收集、整理、上报社情民意384篇;协助各级政协委员收集、整理修改和上报提案16篇。提出的意见建议、调研报告等被中央、省市领导、上级部门采纳8篇,即:6篇被省市领导批示、2篇被上级部门采纳,其中:市民进2020年度提出的《二代居民身份证多处文字表述不当有损国家形象》被中办采用,《建议加强城市疫后环境跟踪及影响评价》被中共中央统战部《零讯》采用,《关于鼓励新冠肺炎康复者志愿捐献血浆,有效降低危重症患者死亡率的紧急建议》得到中共湖北省委书记应勇批示,《鉴于目前2019-nCoV已出现扩散趋势,建议省市政府加强传染病专科医院应急救治能力,积极引导群众科学应对疫情,坚决打赢疫情防控战》得到省长王晓东批示。2020年度各类信息被市委采用24篇;完成高质量调研报告12篇。
二、基层组织工作
支持基层组织开展活动,提高会员参政党能力。慰问帮扶基层会员,提高凝聚力。全年组织参加基层组织活动27次,其中:完成13个区委统战部走访工作、领导班子成员参加支部换届大会14次;严格执行下区工作机制,对口联系会员每人60个以上;慰问帮扶老会员158人次。
三、学习宣传培训
全年出版武汉民进会刊四期40P;向上级网站投稿707篇;向各类媒体投稿32篇;刊发微信公众号30条以上;各类学习会议及培训320人次;开展主题教育活动4次,其中:2020年面对疫情,市民进积极引导会员坚决贯彻“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求,以履职能力建设主题年工作为重点,组织开展民进成立75周年、杨东莼诞辰120周年、庆祝第36个教师节、十九届五中全会精神学习等主题教育活动。疫情期间,武汉民进网站、微信公众号推出抗击疫情专栏,图文并茂报道600多篇爱心接力事迹,多篇报道被民进中央、中国新闻网等网站或微信公众号转载采用,多名会员事迹受到了中央电视台等权威媒体关注报道。
四、机关社会服务
全年开展各类社会服务和志愿服务活动10余次;组织社服4大平台活动10次;完成副局级对口扶贫联系点工作2次;完成文明共建,共建美丽乡村一次,即:深入共建村武汉经开区(汉南区)邓南街金城村,慰问28户贫困户,赠送总价值约23000元的慰问金及慰问品;慰问万松街道贫困活动1次,即:向结对共建社区(白松社区)20户困难家庭,发放价值7000元的生活物品。

第五部分 名词解释


(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映用于未实行归口管理行政单位离退休支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映用于公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

民进整体支出绩效自评表2020.pdf

2020年项目自评表.pdf