中国民主促进会武汉市委员会2019年度部门决算

目录
第一部分中国民主促进会武汉市委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分中国民主促进会武汉市委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分中国民主促进会武汉市委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 2019年重点工作完成情况
第五部分名词解释

第一部分中国民主促进会武汉市委员会概况
一、部门主要职能
根据中共中央[1989]14号文件和我会工作总则（章程）的规定，中国民主促进会武汉市委员会机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，中国民主促进会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。
三、部门人员构成
中国民主促进会武汉市委员会在职实有人数20人，其中：行政20人。

第二部分中国民主促进会武汉市委员会2019年度部门决算表

第三部分中国民主促进会武汉市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计794.63万元。与2018年相比，收、支总计各增加2.31万元，增长0.29%，主要原因是晋级晋档等工资浮动。
图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明
2019年度本年收入合计794.63万元。其中：财政拨款收入794.63万元，占本年收入100.0%。
图2：收入决算结构(略)

三、2019年度支出决算情况说明
2019年度本年支出合计794.63万元。其中：基本支出667.22万元，占本年支出83.97%；项目支出127.41万元，占本年支出16.03%。
图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计794.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.31万元，增长0.29%。主要原因是晋级晋档等工资浮动。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出794.63万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出增加 2.31万元，增长0.29%。主要原因是晋级晋档等工资浮动。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出794.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出586.07万元，占73.75%；社会保障和就业(类)支出90.44万元，占11.38%；卫生健康(类)支出67.97万元，占8.56%；住房保障(类)支出50.15万元，占6.31%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为877.54万元，支出决算为794.63万元，完成年初预算的90.55%。其中：基本支出667.22万元，项目支出127.41万元。项目支出主要用于：
参政议政经费37.21万元。主要用于对科技、教育、文化、出版、卫生、民生等其它方面的重要问题深入调查研究，进一步拓展信息渠道，收集广大会员和所联系群众的意见建议，反映社情民意；承接中央、省民进、中共武汉市委、对口联系单位联合课题、为完成各级两会课题开展提案原案征集、调研、座谈、走访等活动；加强与政府有关部门的联系，参与市委双月座谈会、市政协主席协商会、界别协商会等各种协商活动或专题会议进行协商决策、民主监督等参政议政各项活动的经费。全年共征集提案原案及社情民意信息144篇，报送社情民意信息154篇，其中11篇被全国政协采用，1篇被中央统战部采用，11篇被民进中央采用，21篇被省政协采用，33篇被市委采用，4篇被《社情民意》刊印，4篇被《党外人士意见》刊印，3篇被省市领导批示。完成调研报告29件，有37件调研成果在各类协商会上进行交流。
学习宣传培训费43.2万元。组织会员开展学习、研讨和进行各类培训、表彰工作，编辑印制会刊、专题专刊、成果汇编等资料，管理和维护武汉民进网站、微信公众号，及时报道各类活动的新进展、新成果，开展庆祝新中国成立70周年系列文化讲座，召开主题教育活动动员大会，印发主题教育活动专报，开展庆祝新中国成立70周年征文及摄影作品征集活动；组织参加“同心筑梦新时代”武汉统一战线庆祝新中国成立暨多党合作确立70周年文艺汇演；成功召开“壮丽70年建功新时代”——庆祝新中国成立70周年暨第35个教师节先进事迹报告会，开展“武汉民进口述会史”征稿和采访工作，完成30余名老会员的录音整理及文稿编辑。完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传等任务。以人才队伍建设为核心，圆满完成各类培训。全年共培训会员150人次。举办基层组织负责人培训班、新会员培训班、参政议政骨干会员培训班，在学员中引起强烈反响。
基层组织工作经费17万元。为提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力，促进基层组织的活动正规化、合法化、常态化，主要用于各区工委、总支及支部、各专门委会开展学习研讨、培训表彰、组织发展、参政议政、社会服务等活动的各项经费。成立民进武汉市委会东湖新技术开发区委员会；对4个区工委进行领导班子及工委委员中期调整，完成5个支部的调整工作。民进武汉市委会被评为“民进全国组织建设先进地方组织”，东西湖区工委被评为“民进全国组织建设先进基层组织”。
社会服务经费20万元。进一步发挥社会服务工作在和谐社会建设和党派自身建设中的作用，主要用于继续巩固传统阵地，抓好传统项目和品牌活动，充分发挥四大平台作用，调动社会资源，聚集公益力量做好社会服务，社会影响力得到进一步提升。做好社会服务下基层等社会服务工作的各项经费。首次在北京举办为期10天的“与共和国同行颂新时代风采•庆祝中华人民共和国成立70周年——民进武汉开明画院美术作品晋京展”；先后在江汉大学、江夏区工委等高校和基层举办开明画院美术作品巡展，对展现武汉民进会员风采、打造武汉民进开明画院品牌起到了巨大的推动作用；企业家联谊会联合武汉工商学院支部赴西藏仁布县中学建立“微智教育”工作站、大学生“三下乡”实践基地。
购买劳务支出10万元。主要用于支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员的工资，各类审计等。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为665.82万元，支出决算为586.07万元，完成年初预算的88.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按厉行节约的原则，会议费大幅减少，全部在内部会议室召开。培训费下降，缩小规模，缩短培训时间，“减少走出去，尽量请进来”。
2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为93.6万元，支出决算为90.44万元，完成年初预算的96.62%。
3.卫生健康支出（类）。年初预算为67.97万元，支出决算为67.97万元，完成年初预算的100.0%。
4.住房保障支出（类）。年初预算为50.15万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的100.0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019度一般公共预算财政拨款基本支出667.22万元，其中，人员经费576.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费90.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
中国民主促进会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主促进会武汉市委员会本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为18.59万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的9.31%，其中：
1.无因公出国(境)费支出，完成年初预算的0.0%，比年初预算减少5.6万元，主要原因是2018年市政协及市委统战部没有此项工作安排。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.59万元，完成年初预算的22.71%；其中：
(1)无公务用车购置费，完成年初预算的100.0%，与年初预算相比无差额。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量2辆。
(2)公务用车运行费1.59万元，完成年初预算的22.71%，比年初预算减少5.41万元，主要原因是严格执行公务用车制度要求，公务用车出行少。主要用于车辆日常使用，其中：燃料费0.55万元；维修费0.43万元；保险费0.61万元。
3.公务接待费支出决算为0.14万元，完成年初预算的2.34%，比年初预算减少5.85万元，主要原因是八项规定，厉行节约。主要用于外省市党派交流接待。
2019年中国民主促进会武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.14万元。其中：外省市交流接待0.14万元，主要用于民进南京市委会的接待工作1批次17人次(其中：陪同1人次)。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.7万元，下降28.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元，下降19.12%,公务接待支出决算减少0.33万元，下降69.83%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是维修费减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是外省市党派交流减少。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金127.41万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金127.41万元。从绩效评价情况来看，2019年度，我单位整体支出绩效目标合理，基本与年度工作计划相符。工作中统一思想，明确目标。认真领会中央及省市精神，明确工作目标，积极部署，制定工作计划或方案，提出工作目标、工作措施及具体实施步骤；每月按计划推进，确保项目有序开展。明确职责，确保目标实施的质量和效益。将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查有效保障了项目的质量与效益。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较圆满地完成了全年绩效目标，认真履行了参政议政职能，民主监督作用较好发挥，为民主政治建设及社会和谐发展贡献了力量。
(二)绩效自评结果。
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
1.参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.21万元，执行数为37.21万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：参政议政再创佳绩。2019年度市民进参加政党协商会6次，参加政党协商座谈会5次。全年共征集提案原案及社情民意信息144篇，报送社情民意信息154篇，其中11篇被全国政协采用，1篇被中央统战部采用，11篇被民进中央采用，21篇被省政协采用，33篇被市委采用，4篇被《社情民意》刊印，4篇被《党外人士意见》刊印，3篇被省市领导批示。完成调研报告29件，有37件调研成果在各类协商会上进行交流；形成成果汇编一本。
2.学习宣传培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：组织会员开展学习、研讨和进行各类培训、表彰工作，编辑印制会刊4期、管理和维护武汉民进网站、微信公众号，及时报道各类活动的新进展、新成果，开展庆祝新中国成立70周年系列文化讲座，召开主题教育活动动员大会，印发主题教育活动专报6期，开展庆祝新中国成立70周年征文及摄影作品征集活动；组织参加“同心筑梦新时代”武汉统一战线庆祝新中国成立暨多党合作确立70周年文艺汇演；成功召开“壮丽70年建功新时代”——庆祝新中国成立70周年暨第35个教师节先进事迹报告会；开展“武汉民进口述会史”征稿和采访工作，完成30余名老会员的录音整理及文稿编辑。完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传等任务的各项费用。以人才队伍建设为核心，圆满完成各类培训。全年共培训会员150人次。举办基层组织负责人培训班、新会员培训班、参政议政骨干会员培训班，在学员中引起强烈反响。
3.基层组织工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：为提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力，促进基层组织的活动正规化、合法化、常态化，主要用于各区工委、总支及支部、各专门委会开展学习研讨、培训表彰、组织发展、参政议政、社会服务等活动的各项经费。成立民进武汉市委会东湖新技术开发区委员会；对4个区工委进行领导班子及工委委员中期调整，完成5个支部的调整工作。民进武汉市委会被评为“民进全国组织建设先进地方组织”，东西湖区工委被评为“民进全国组织建设先进基层组织”。
4.社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：充分发挥四大平台作用，调动社会资源，聚集公益力量做好社会服务，社会影响力得到进一步提升。首次在北京举办为期10天的“与共和国同行颂新时代风采•庆祝中华人民共和国成立70周年——民进武汉开明画院美术作品晋京展”；先后在江汉大学、江夏区工委等高校和基层举办开明画院美术作品巡展，对展现武汉民进会员风采、打造武汉民进开明画院品牌起到了巨大的推动作用；企业家联谊会联合武汉工商学院支部赴西藏仁布县中学建立“微智教育”工作站、大学生“三下乡”实践基地。到对口区开展脱贫攻坚民主监督活动3次。律师公益活动1次、很好地发挥了社会服务工作在全面建成小康社会和党派自身建设中的积极作用。
5.购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：主要用于支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员的工资，各类审计等。
(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度中国民主促进会武汉市委员会机关运行经费支出90.35万元，比2018年增加42.76万元，增长89.87%。主要原因是拨付工会经费增加、差旅费增加、公务员公车补助列入。
(二)政府采购支出情况。
2019年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额22.26万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购服务支出12.76万元。授予中小企业合同金额21.81万元，占政府采购支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额21.81万元，占政府采购支出总额的97.98%。
(三)国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，中国民主促进会武汉市委员会共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、参政议政工作
以政治协商为平台，议政建言卓有成效。在政协网络平台提出建议62条，活跃度排名第二，多位委员荣获网络议政讨论区建言奖。2019年度市民进参加政党协商会6次，参加政党协商座谈会5次。主题发言《关于大力推进我市学前教育创新发展的建议》，建言成果被《社情民意》刊印。在市政协十三届四次会议上，民进作了题为《进一步完善农村人居环境治理体系机制建设生态宜居美丽乡村》的大会发言，民进界别政协委员孙晓辉作了题为《厚植汉派文化壮大武汉夜经济》的个人发言；《加快打造“长江湾”引领区域高质量发展》等3篇被列为书面发言；1篇集体提案和3篇民进界别政协委员的个人提案被评为优秀提案；4位民进界别政协委员在市长与政协委员协商座谈会上的发言收到良好反响，被市长周先旺称赞“问题抓得准，研究做得深，既有职业敏感又有社会责任”。
全年共征集提案原案及社情民意信息144篇，报送社情民意信息154篇，其中11篇被全国政协采用，1篇被中央统战部采用，11篇被民进中央采用，21篇被省政协采用，33篇被市委采用，4篇被《社情民意》刊印，4篇被《党外人士意见》刊印，3篇被省市领导批示。完成调研报告29件，有37件调研成果在各类协商会上进行交流；形成参政议政成果汇编一本。
二、社会服务工作
充分发挥四大平台作用，调动社会资源，聚集公益力量做好社会服务，社会影响力得到进一步提升。首次在北京举办为期10天的“与共和国同行颂新时代风采•庆祝中华人民共和国成立70周年——民进武汉开明画院美术作品晋京展”；先后在江汉大学、江夏区工委等高校和基层举办开明画院美术作品巡展，对展现武汉民进会员风采、打造武汉民进开明画院品牌起到了巨大的推动作用；企业家联谊会联合武汉工商学院支部赴西藏仁布县中学建立“微智教育”工作站、大学生“三下乡”实践基地。2019年度市民进到对口区开展脱贫攻坚民主监督活动3次。广泛聚集微力量，精心开展微公益，到脱贫攻坚民主监督对口区开展送医送药、送教育送文化、认领微心愿等特色扶贫活动5次。联合青山区等5个基层组织，前往碧云小学开展名师送教活动，捐赠18000元。连续第3年向明熙小学捐赠10000元；协助全国青联、省青联举办“青力扶贫联创梦想”走基层服务月活动，送文化下乡；组织皮肤科、儿科等专家为残疾人和社区居民义诊。很好地发挥了社会服务工作在全面建成小康社会和党派自身建设中的积极作用。

第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映用于未实行归口管理行政单位离退休支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗（项) ：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项)：反映用于公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映行政单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评报告