中国民主促进会武汉市委员会2018年度部门决算

目录
第一部分中国民主促进会武汉市委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分中国民主促进会武汉市委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分中国民主促进会武汉市委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分名词解释

第一部分中国民主促进会武汉市委员会概况

一、部门主要职能根据中共中央[1989]14号文件和我会工作总则（章程）的规定，中国民主促进会武汉市委员会机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，中国民主促进会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。
三、部门人员构成
中国民主促进会武汉市委员会总编制人数26人，其中：行政编制26人。在职实有人数20人，其中：行政20人。

第二部分中国民主促进会武汉市委员会2018年度部门决算表

第三部分中国民主促进会武汉市委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计792.32万元。与2017年相比，收、支总计各减少66.00万元，下降7.7%，主要原因是养老人员进入统筹养老，按照八项规定厉行节约。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计792.32万元。其中：财政拨款收入792.32万元，占本年收入100%。

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计792.32万元。其中：基本支出626.98万元，占本年支出79.1%；项目支出165.34万元，占本年支出20.9%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计792.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少66.00万元，下降7.7%。主要原因是养老人员进入统筹养老，按照八项规定厉行节约。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出792.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少66.00万元，下降7.7%。主要原因是养老人员进入统筹养老，按照八项规定厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出792.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出576.05万元，占72.7%；社会保障和就业支出99.44万元，占12.6%；医疗卫生与计划生育支出37.42万元，占4.7%；住房保障支出79.41万元，占10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为904.85万元，支出决算为792.32万元，完成年初预算的87.6%。其中：基本支出626.98万元，项目支出165.34万元。项目支出主要用于：
1.参政议政经费47.09万元。主要用于对科技、教育、文化、出版、卫生、民生等其它方面的重要问题深入调查研究，进一步拓展信息渠道，收集广大会员和所联系群众的意见建议，反映社情民意；承接中央、省民进、中共武汉市委、对口联系单位联合课题、为完成各级两会课题开展提案原案征集、调研、座谈、走访等活动；加强与政府有关部门的联系，参与市委双月座谈会、市政协主席协商会、界别协商会等各种协商活动或专题会议进行协商决策、民主监督等参政议政各项活动的经费。
2.学习宣传培训费62.96万元。组织会员开展学习、研讨和进行各类培训、表彰工作，编辑印制会刊、两学一跟专刊、成果汇编等资料，管理和维护武汉民进网站、微信公众号，及时报道各类活动的新进展、新成果，举办纪念“五一口号”发布70周年、庆祝改革开放40周年、教师节等综合性纪念活动，完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传等任务的各项费用。
3.基层组织工作经费29.50万元。为提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力，促进基层组织的活动正规化、合法化、常态化，主要用于各区工委、总支及支部、各专门委会开展学习研讨、培训表彰、组织发展、参政议政、社会服务等活动的各项经费。
4.社会服务经费20.29万元。进一步发挥社会服务工作在和谐社会建设和党派自身建设中的作用，主要用于继续巩固传统阵地，抓好传统项目和品牌活动，充分发挥四大平台作用，调动社会资源，聚集公益力量做好社会服务，社会影响力得到进一步提升。做好社会服务下基层等社会服务工作的各项经费。
5.购买劳务支出5.50万元。主要用于支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员的工资，稿费等。
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为636.40万元，支出决算为576.05万元，完成年初预算的90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因退休人员工资进入养老统筹。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为119.55万元，支出决算为99.44万元，完成年初预算的83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因2014年后退休人员职业年金上缴。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为65.25万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的57.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城镇职工基本医疗保险小于工资基数比例缴纳。
4.住房保障支出(类)。年初预算为83.65万元，支出决算为79.41万元，完成年初预算的94.9%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，住房公积金停缴封存。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出626.98万元，其中，人员经费579.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
中国民主促进会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主促进会武汉市委员会本级一个。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为21.59万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的11.3%，其中：
1.无因公出国(境)费支出，完成年初预算的0%，比年初预算减少5.60万元，主要原因是2018年市政协及市委统战部没有此项工作安排。
2.公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成年初预算的19.7%；其中：
(1)无公务用车购置费，完成年初预算的100%，与年初预算相比无差额，主要原因是无车辆购置更新。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量2辆。
(2)公务用车运行费1.97万元，完成年初预算的19.7%，比年初预算减少 8.03万元，主要原因是公务员公车补贴全部列入津补贴。主要用于车辆日常使用，其中：燃料费0.60万元；维修费0.69万元；过桥过路费0.01万元；保险费0.67万元。
3.公务接待费支出决算为0.46万元，完成年初预算的7.7%，比年初预算减少 5.53万元，主要原因是厉行节约。主要用于外省市兄弟党派交流接待和重阳节接待基层老会员。
2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.46万元。主要用于外省市兄弟党派交流接待和重阳节接待基层老会员。其中：外省市交流接待0.15万元，主要用于其他市委会的接待工作1次17人(其中：陪同2人)，重阳节接待基层老会员1次0.35万元，80人(其中：陪同2人)。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.76万元，下降70.3%，其中：因公出国(境)支出决算持平，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.03万元，下降75.4%,公务接待支出决算增加0.27万元，增长142%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务员公车补贴全部列入津补贴，公务接待费支出决算增加的主要原因是外省市兄弟党派交流接待增加。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金165.34万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金792.32万元。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，2018年度，市民进整体支出绩效目标合理，基本与年度工作计划相符。工作中统一思想，明确目标。认真领会中央及省市精神，明确工作目标，积极部署，制定工作计划或方案，提出工作目标、工作措施及具体实施步骤；每月按计划推进，确保项目有序开展。明确职责，确保目标实施的质量和效益。将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查有效保障了项目的质量与效益。紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较圆满地完成了全年绩效目标，认真履行了参政议政职能，民主监督作用较好发挥，为民主政治建设及社会和谐发展贡献了力量。
(二)绩效自评结果。
中国民主促进会武汉市委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为165.34万元，执行数为165.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年度，本单位紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能。认真领会中央及省市精神，明确工作目标，将年度任务分解落实到相关职能部门，精心组织，统筹安排，不打无准备之仗，确保少走或不走弯路。为保证各项目顺利完成，各部门领导认真部署，制定工作计划和方案，围绕工作目标合理拟定工作措施及具体实施步骤，每月按计划推进，确保项目有序开展。建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查、考评，逐项认真严格把关，有效保障了项目实施的质量与效益。各部门分工明确，各司其职，较好地完成了年初预订的各项目标任务。
购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证机关正常运行，购买劳务等支出。
学习宣传培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.96万元，执行数为62.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织学习、研讨和培训工作，编辑武汉民进会刊，管理武汉民进网站，举办教师节等综合性系列纪念活动，完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传、学习培训等方面的任务。
基层组织工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.50万元，执行数为29.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：帮助基层组织工作理论学习、参政议政、社会服务等活动的开展。提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力建设，促进基层组织的活动正规化、常态化。
社会服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.29万元，执行数为20.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：积依托服务平台，组织艺术团、企业家联谊会、开明画院、律师团开展活动，调动社会资源，聚集公益力量做好社会服务，社会影响力得到进一步提升。发现的问题及原因：一是项目资料和记录的归档有待进一步完善；下一步改进措施：一是项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。
参政议政经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.09万元，执行数为47.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织全体民进会员及会内领导、专委会等深入实际，调查研究，开展调研、座谈、外勤，提高调研报告、政协提案和社情民意信息的质量和实效的经费。
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度中国民主促进会武汉市委员会机关运行经费支出47.59万元，比2017年减少42.41万元，下降47.1%。主要原因是差旅费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费减少。
(二)政府采购支出情况。
2018年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额6.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额5.34万元，占政府采购支出总额的81%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，中国民主促进会武汉市委员会共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、基层组织工作

全会60人次获得市级以上奖项，其中3名会员分别被评为省先进工作者、省科技进步一等奖、省特级教师；6名会员分别荣获“武汉市劳动模范”“武汉市三八红旗手标兵”“武汉市三八红旗手”称号。黄陂区工委被民进中央评为“民进全国宣传思想工作先进集体”，洪山区工委副主委郭圣乾荣获“民进全国宣传思想工作先进个人”称号。

二、参政议政工作

确定28个调研课题。其中27个实现成果转化。调研报告被转化为市政协大会发言及市长对话会发言。深入的调查研究为建言献策打下坚实基础。围绕城市发展中的重大问题参加市委、市政协召开的各类会议12次，其中一篇发言得到市委副书记、市长周先旺的高度肯定，市发改委、市商务局联合制定实施意见，另一篇被写入2019年市政府工作报告，市政府根据所提建议出台了《市人民政府关于促进会展业高质量发展的意见》（武政〔2019〕7号）。在市政协十三届三次会议上取得丰硕成果：一篇大会发言收到良好反响；2篇被列为书面发言，6位民进界别政协委员在市长与政协委员协商座谈会上发言，发言人数位列所有参会界别之首。全年共征集提案原案153篇，提交市政协集体提案11件，报送动态信息165篇，社情民意130篇，其中7篇社情民意被民进中央采用；19篇被省政协采用；4篇被《党外人士意见》采用；6篇被市委采用；6篇被省市领导批示。

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1．一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映用于未实行归口管理行政单位离退休支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗（项) ：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项)：反映用于公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映行政单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评报告