2016年度中国民主促进会武汉市委员会部门决算


2016年10月27日



目 录

 

第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况


一、主要职能


二、部门决算单位构成


三、部门人员构成

 


第二部分 中国民主促进会武汉市委员会2016年度部门决算表


一、收入支出决算总表(表1)


二、收入决算表(表2)


三、支出决算表(表3)


四、财政拨款收入支出决算总表(表4)


五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 


第三部分 中国民主促进会武汉市委员会2016年度部门决算情况说明

 


一、收入支出决算总体情况

 

二、收入决算情况


三、支出决算情况


四、财政拨款收入支出决算总体情况


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况


九、关于2016年度预算绩效情况的说明


十、其他重要事项的情况

 


第四部分 名词解释

 

 


第一部分 中国民主促进会武汉市委员会概况


一、部门主要职能


根据中共中央[1989]14号文件和我会《章程》工作总则的规定,中国民主促进会武汉市委员会机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务。


二、部门单位构成


从决算单位构成来看,中国民主促进会武汉市委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。


三、部门人员构成


中国民主促进会武汉市委员会总编制人数26人,其中:行政编制26人。在职实有人数21人,其中:行政21人。退休人员17人。

 

 

第二部分 中国民主促进会武汉市委员会2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中国民主促进会武汉市委员会2016年度部门决算情况说明



一、2016年度收入支出决算总体情况


2016年度收入总计788万元,支出总计788万元。与2015年相比,收、支总计各增加 166万元,增长21.06%,主要原因是主要原因是增加民主党派两学一跟活动、不可预见费及养老保险并轨调资等。


二、2016年度收入决算情况


2016年度本年收入合计788万元。其中:财政拨款收入788万元,占本年收入100.00%。


三、2016年度支出决算情况


2016年度本年支出合计788万元。其中:基本支出578万元,占本年支出73.35%;项目支出210万元,占本年支出26.65%。


四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况


2016年度财政拨款收支总计788万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 166万元,增长21.06%。主要原因是主要原因是主要原因是增加民主党派两学一跟活动、不可预见费及养老保险并轨调资等。


五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况


2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为788万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为788万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出578万元,项目支出210万元。项目支出主要用于部门项目210万元。主要安排为:


(1)参政议政经费70万元。主要用于对科技、教育、文化、出版、卫生、民生等其它方面的重要问题深入调查研究,进一步拓展信息渠道,收集广大会员和所联系群众的意见建议,反映社情民意;承接中央、省民进、中共武汉市委、对口联系单位联合课题、为完成各级两会课题开展提案原案征集、调研、座谈、走访等活动;加强与政府有关部门的联系,参与市委双月座谈会、市政协主席协商会、界别协商会等各种协商活动或专题会议进行协商决策、民主监督等参政议政各项活动的经费。


(2)学习宣传培训费54万元。组织会员开展学习、研讨和进行各类培训、表彰工作,编辑印制会刊、学习实践教育活动专刊、成果汇编等资料,管理和维护武汉民进网站,及时报道学习实践活动的新进展、新成果,举办教师节等综合性系列纪念活动,完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传等任务的各项费用。


(3)基层组织工作经费47万元。为提高基层成员的参政党意识,提高会员的参政党能力,促进基层组织的活动正规化、合法化、常态化,主要用于各区工委、总支及支部、各专门委会开展学习研讨、培训表彰、活动阵地建设、组织发展、参政议政、社会服务等活动的各项经费。


(4)社会服务经费18万元。进一步发挥社会服务工作在和谐社会建设和党派自身建设中的作用,主要用于继续巩固传统阵地,抓好传统项目和品牌活动,充分发挥四大平台作用,开展“五走进”活动(即走进乡村送一、走进企业送法、走进学校送教、走进社区开展文明共建、走进军营开展国防教育),以温暖民心、增进和谐为微公益工作主题,扎实组织开展“3微365”活动,做好社会服务下基层等社会服务工作的各项经费。


(5)购买劳务支出13万元。主要用于支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员的工资,稿费、翻译费、评审费等。


(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为614万元,支出决算为614万元,完成年度预算的100%。


(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为131万元,支出决算为131万元,完成年度预算的100%。


(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为22万元,支出决算为22万元,完成年度预算的100%。


(四) 住房保障支出(类)。年度预算为21万元,支出决算为21万元,完成年度预算的100%。


六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


2016度一般公共预算财政拨款基本支出788万元,其中,人员经费519万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费59万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


(一)“三公”经费的单位范围


中国民主促进会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主促进会武汉市委员会本级1个行政单位。


(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况


2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为32万元,支出决算为7万元,为预算的21.87%,其中:


1.无因公出国(境)费用支出,为预算的0%,与预算相比无差额,主要原因是2016年政协及统战部没有此项工作安排。


2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,完成预算的42.85%;其中:


(1)无公务用车购置费,与预算相比无差额,为预算的0%,,主要原因是厉行节约,无车辆购置更新。本年度无购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量3辆。


(2)公务用车运行维护费6万元,为预算的42.85%,比预算减少8万元,主要原因是车辆减少,厉行节约。主要用于车辆日常使用,其中:租车费1万元;燃料费1万元;维修费2万元;保险费2万元。


3.公务接待费支出决算1万元,为预算的16.67%,比预算减少5.00万元,主要原因是主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,压减开支。


2016年 中国民主促进会武汉市委员会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:大型活动0.4万元,主要用于活动相关单位的接待工作2批次50人次(其中:陪同4人次)


外省市交流接待0.4万元,主要用于民进中央和兄弟民进的接待工作3批次50人次(其中:陪同6人次);及会务活动接待活动0.2万元,主要用于对口联系单位的接待工作2批次30人次(其中:陪同3人次)。


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15万元,降低68.18%,其中:因公出国(境)费用支出减少7万元,是因为政协及统战部没有此项工作安排。公务用车购置及运行费支出决算减少8万元,降低57.14%,主要原因是车辆减少,厉行节约。


八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况


本单位无2016年政府性基金预算财政拨款收入。


九、关于2016年度预算绩效情况的说明


根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出7个,部门整体支出1个,涉及资金788万元。


从绩效评价情况来看,2016年度我单位整体支出预算配置合理,年度工作计划符合国家法律法规,国家经济和社会发展总体规划,设置的绩效目标基本与年度工作计划相符。整体支出绩效目标合理,基本与年度工作计划相符。


十、2016年度其他重要事项的情况


(一)机关运行经费支出情况。2016年度中国民主促进会武汉市委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出59万元,比2015年增加2万元,增长3.39%。主要原因是修复旧档案资料。


(二)政府采购支出情况。2016年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元。授予中小企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1万元,占政府采购支出总额的 100%。

 

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,中国民主促进会武汉市委员会共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。




第四部分 名词解释



(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


(二)各支出功能分类科目(到项级)


1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项): 反映民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


2. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位提供一般公共服务民主党派事务方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。


3. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。


4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 反映用于未实行归口管理行政单位离退休支出。


5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项) :反映用于行政单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。


6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项):反映用于公务员医疗补助经费。


7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。