武汉市民进2016年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

根据中共中央[1989]14号文件和我会<<章程>>工作总则的规定，民进武汉市委会机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政、社会服务等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务，其主要任务是：

1．把中共和国家的方针、政策与本会的实际紧密结合起来，独立自主地、创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2．服从和服务于经济建设中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其它方面的重要问题参与协商决策和进行民主监督。

3．与同级人民政协加强联系，更好地发挥本会在政协的积极作用。要同担任各级人大代表、政协委员和各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

4．坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念指导，在履行参政党职能中明确中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者和捍卫者的角色定位，坚持正确的政治立场，把履职的实践过程作为促进理论学习、了解国情市情、提高“三个认同”的过程，从而进一步增强“为执政党助力、为国家尽责、为人民服务”的责任感和使命感。

5．积极做好对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作
。
6．加强思想建设，组织开展具有引领性活动和代表性典型人物的正面宣传引导，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

7．加强组织建设，把推进后备干部和代表人士选拔任用放在重要位置，加强人才梯队建设，推动基层组织阵地建设，为组织发展和换届工作输送人才。

8．进一步加强机关建设，严格执行中央、省市的有关规定，强化机关干部遵纪守法的思想教育。坚持公务员岗位责任制，落实机关工作规章制度，改进对口联系基层工作，完善档案工作管理，提高办公信息化和规范化。

（二）部门预算单位构成

武汉市民进由机关单位组成，其中：行政单位1个。

（三）部门人员构成

武汉市民进总编制人数26人，其中：行政编制26人。在职实有人数21人，其中：行政编制21人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

二、收支预算情况

2016年部门预算总入627.85万元。其中：财政拨款收入614.19万元，上年结转13.66万元。

2016年部门预算总支出627.85万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出478.54万元；社会保障和就业支出105.99万元；医疗卫生和计划生育支出22.1万元；住房保障支出21.22万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出178.29万元；商品和服务支出270.78万元；对个人和家庭的补助173.78万元；其他支出5万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数627.85万元，比2015年预算增加25.42万元，增长4.2%，安排情况如下：

（一）基本支出410.9万元，比2015年预算增加67.37万元，增长19.6%，主要原因是：新招录公务员2名，机关干部职务晋升及离退休人员增资。其中：

1．工资福利支出178.29万元，用于在职职工的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等。

2．商品服务支出58.83万元，用于购买商品和服务的支出。

3．对个人和家庭补助支出173.78万元，用于离退休人员的离退休费、医疗费、提租补贴和在职人员的公积金。

（二）项目支出216.95万元，比2015年预算减少10.92万元，下降5.9%，主要原因是：厉行节约、压缩各项开支。其中：

1.部门项目211.95万元。主要安排为：

（1）购买劳务支出13万元。主要用于支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员的工资，稿费、翻译费、评审费等。

（2）学习宣传培训费64.66万元。组织会员开展学习、研讨和进行各类培训、表彰工作，编辑印制会刊、学习实践教育活动专刊、成果汇编等资料，管理和维护武汉民进网站，及时报道学习实践活动的新进展、新成果，举办教师节等综合性系列纪念活动，完成民进省委、市委统战部、市政协等上级单位下达的征稿、展览、理论研讨、对外宣传等任务的各项费用。

（3）基层组织工作经费46万元。为提高基层成员的参政党意识，提高会员的参政党能力，促进基层组织的活动正规化、合法化、常态化，主要用于各区工委、总支及支部、各专门委会开展学习研讨、培训表彰、活动阵地建设、组织发展、参政议政、社会服务等活动的各项经费。

（4）社会服务经费18.29万元。进一步发挥社会服务工作在和谐社会建设和党派自身建设中的作用，主要用于继续巩固传统阵地，抓好传统项目和品牌活动，充分发挥武汉民进企业家联谊会和艺术团的平台作用，开展“五走进”活动（即走进乡村送一、走进企业送法、走进学校送教、走进社区开展文明共建、走进军营开展国防教育），以温暖民心、增进和谐为微公益工作主题，扎实组织开展“3微365”活动，做好社会服务下基层等社会服务工作的各项经费。

（5）参政议政经费70万元。主要用于对科技、教育、文化、出版、卫生、民生等其它方面的重要问题深入调查研究，进一步拓展信息渠道，收集广大会员和所联系群众的意见建议，反映社情民意；承接中央、省民进、中共武汉市委、对口联系单位联合课题、为完成各级两会课题开展提案原案征集、调研、座谈、走访等活动；加强与政府有关部门的联系，参与市委双月座谈会、市政协主席协商会、界别协商会等各种协商活动或专题会议进行协商决策、民主监督等参政议政各项活动的经费。

2．公共项目5万元。主要安排为：

机动经费5万元。主要用于各种不可预见性支出，如不可预见的小型会议、专项工作等方面的经费。