中国民主促进会武汉市委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分中国民主促进会武汉市委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中国民主促进会武汉市委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

中国民主促进会武汉市委员会总编制人数26人，其中：行政编制26人。在职实有人数22人，其中：行政22人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

第二部分中国民主促进会武汉市委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中国民主促进会武汉市委员会2014年度收入总计536万元，支出总计536万元。与2013年相比，收入增加6.35%，主要原因是增加了全市统一战线及各民主党派开展学习实践活动经费、界别活动经费及增人增资经费。支出增加6.35%。主要原因是开展学习实践活动、界别活动支出及新招录公务员2名等人员经费支出。

二、2014年度收入决算情况

中国民主促进会武汉市委员会2014年度本年收入合计536万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款） 530万元，占本年收入98.88%，其他收入 6.00万元，占本年收入1.12 %。

三、2014年度支出决算情况

中国民主促进会武汉市委员会2014年度本年支出合计536万元。其中：基本支出346万元，占本年支出64.55 %，项目支出190万元，占本年支出35.45 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中国民主促进会武汉市委员会2014年度财政拨款（含政府性基金拨款）收支总计530万元。与2013年相比，收、支各增加26 万元，增长5.16 %。主要原因是增加了全市统一战线及各民主党派开展学习实践活动经费、及提高机关事业退休人员生活补贴和增人增资经费。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会武汉市委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为530万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为530万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出346万元，项目支出184万元。项目支出主要用于参政议政类经费83万元。提升了履职水平和建言实效。高质量参加双月座谈会，不少建议得到市委、市政府领导的高度重视和积极采纳。高水平参加各级政协会议和专题协商。高质量撰写社情民意；用于专委会及基层组织活动类经费69万元。支持各专委会及基层组织围绕中心工作，开展各种形式的活动，关心会员，培养后备干部，调动会员的积极性，增强基层组织的凝聚力。广大基层组织结合实际，创新开展主题活动，有针对性的开展智力支边扶贫，教育、医疗、文艺 “三下乡”活动及社会力量办学，继承弘扬民进组织开展社会服务的优良传统，以同心送温暖、送文化、送教育、送健康等活动为载体,积极开展公益活动；用于其他类经费20万元，开展了丰富多样的组织宣传等各类专项工作。按类别、分层次、有计划地对基层组织负责人、骨干会员、年轻会员和新会员进行培训，引导基层组织提升组织建设工作成效。继续加大对宣传通讯员的培训，优化宣传工作平台，改版《武汉民进》，开办“纪念湖北民进成立60周年”专刊；用于全市统一战线及各民主党派开展学习实践活动经费12万元。广泛开展学习实践活动，制定以“十个一”为主要内容的学习实践活动方案，以庆祝湖北民进成立60周年为契机，重点学习中国特色社会主义理论体系和民进会章会史，创办《学习实践活动专报》，唱响《同心歌》，通过组织参加庆祝会、辅导会、座谈会、读书会、研讨会等各种形式，广泛开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为404万元，支出决算为404万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为78万元，支出决算为78万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为28万元，支出决算为28万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国民主促进会武汉市委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出346万元，其中，人员经费285万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

中国民主促进会武汉市委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国民主促进会武汉市委员会本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为30.01万元，支出决算为25万元，为预算的 83.3 %。其中：

1.因公出国（境）费用支出决算为4万元，为预算的 80.6%，比预算减少0.96 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

2014年中国民主促进会武汉市委员会因公出国（境）团组 1次，2人次，实际发生支出3.5 万元。其中：旅费 3.5 万元。主要用于对台文化交流考察团组1个，增进了两岸同胞思想沟通和情感交融，推动两岸文化交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算的 97.8 %；其中：

（1）无公务用车购置费，年末公务用车保有量4辆。

（2）公务用车运行维护费18万元，为预算的 97.8 %，比预算减少 0.4万元，主要原因是厉行节约，压减开支。其中：租车费1.4万元；燃料费8.4万元；维修费5.2万元；过桥过路费0.4 万元；保险费2.4 万元；车辆坐垫更换等0.2万元。

3.公务接待费支出决算为3万元，为预算的45.1%，比预算减少 3.65万元，主要原因是厉行节约，压减开支。主要用于执行公务和开展业务活动开支接待费。其中大型活动1.3 万元，外省市会员交流接待 1.1万元，及会务等接待活动 0.6 万元。

2014年中国民主促进会武汉市委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：大型活动 2.1万元，主要用于省市内外会员的接待工作 5批次480人次（其中：陪同 30人次）；外省市交流接待0.4 万元，主要用于调研交流的接待工作4批次42人次（其中：陪同8人次）；及开展参政议政、宣传工作、社会服务工作等接待活动 0.5万元，主要用于会员的接待工作15 批次 120人次（其中：陪同15人次）。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无此项收入支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2014年度中国民主促进会武汉市委员会（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出 281万元，较2013年增加30 万元，增长12%。主要原因是新招录人员及晋级晋升增资导致在职人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。2014年度中国民主促进会武汉市委员会政府采购支出总额 5.65 万元，其中：政府采购服务类支出 5.65 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，中国民主促进会武汉市委员会共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。