中国民主促进会武汉市委员会2015年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

根据中共中央[1989]14号文件和我会《章程》工作总则的规定，民进武汉市委会机关担负着本会地方组织的思想建设、组织建设、政治协商、民主监督、参政议政、社会服务等主要工作的执行和对全市千余名会员的联系及有关方面协商的任务，其主要任务是：

1.把中共和国家的方针、政策与本会的实际紧密结合起来，独立自主地、创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。

2.服从和服务于经济建设中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、科技及其它方面的重要问题参与协商决策和进行民主监督。

3.与同级人民政协加强联系，更好地发挥本会在政协的积极作用。要同担任各级人大代表、政协委员和各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。

4.面向社会，以服务为宗旨，努力开拓为政治文明、生态文明、物质文明、精神文明、社会文明、建设服务的新领域。

5.积极做好对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作。

6.通过各项活动发现和培养人才、向人民政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥专长创造条件。

7.加强思想建设，推动和帮助会员学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习建设有中国特色社会主义的理论，学习国家的方针政策，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

8.加强组织建设，贯彻发展与巩固相结合的方针，按照组织发展协商确定的重点分工，以教育文化出版界为主，以大中城市为主、有一定代表性的人士为主。

9.加强各级领导班子建设，贯彻集体领导与分工负责相结合的原则，发扬民主协商精神。加强机关建设，提高工作效率。

10.加强干部队伍建设，积极培训中青年干部。选拔干部必须坚持德才兼备的标准。

(二)部门预算单位构成

中国民主促进会武汉市委员会由机关组成，其中：行政单位1个。

(三)部门人员构成

中国民主促进会武汉市委员会总编制人数26人，其中：行政编制26人。在职实有人数22人，其中：行政编制22人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

二、收支预算情况

2015年部门预算总收入602.43万元。其中：财政拨款收入 602.43万元。

2015年部门预算总支出602.43万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出（民主党派及工商联事务）456.88万元；社会保障和就业支出95.97万元；医疗卫生和计划生育支出 28.98万元；住房保障支出20.6万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出149.37万元；商品和服务支出242.13万元；对个人和家庭补助支出160.32万元；其他支出50.61万元。

三、财政拨款预算情况

2015年财政拨款预算数602.43万元，比2014年预算增加117.15万元，增长19.45%，安排情况如下：

(一)基本支出343.53万元，比2014年预算增加30.74万元，增长8.95%，主要原因是：机关人员晋级晋升及离退休人员生活性补贴增加。其中：

1.工资福利支出149.37万元，用于在职职工的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等。

2.商品服务支出59.84万元，用于购买商品和服务的支出。

3.对个人和家庭补助支出134.32万元，用于离退休人员的离退休费、医疗费和在职人员的公积金。

(二)项目支出258.90万元，比2014年预算增加86.41万元，增加33.38%，主要原因是：专委会工作经费、学习实践活动经费增加。其中：

1.参政议政及课题调研经费94万元。主要用于加强与政府有关部门的联系，履行民主党派职能，参政议政、民主监督，围绕中共武汉市委中心工作，服务大局，承接各级各类课题，进行调研，开展各类参政议政活动。

2.党派工作经费118.16万元。主要用于各区工委、总支及支部等基层组织开展活动的各项经费，作各级各类相关业务培训，按照民进中央及省委会的要求，深入开展一系列学习实践活动，加强自身建设和履行参政党职能。

3.宣传及社会服务工作活动经费31.74万元。主要用于编印会刊、各类专刊、民进网站宣传工作所需经费和开展各类社会服务活动所需经费。

4.档案修复费10万元。主要用于历史档案的修复。

5.机动经费5万元。主要用于各种不可预见性支出，如不可预见的小型会议、专项工作等方面的经费。