中国民主促进会武汉市委员会2013年度部门决算

中国民主促进会武汉市委员会2013年度部门决算公开目录

一、中国民主促进会武汉市委员会2013年度部门决算情况说明

二、中国民主促进会武汉市委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

三、中国民主促进会武汉市委员会2013年度公共预算收入决算表

四、中国民主促进会武汉市委员会2013年度公共预算支出决算表

五、中国民主促进会武汉市委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、中国民主促进会武汉市委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、中国民主促进会武汉市委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

八、中国民主促进会武汉市委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

中国民主促进会武汉市委员会2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中国民主促进会武汉市委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

（二）部门人员构成

中国民主促进会武汉市委员会总编制人数26人，其中：行政编制26人。在职实有人数22人，其中：行政22人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

中国民主促进会武汉市委员会2013年收入总计504万元，其中：本年收入合计504万元；支出总计504万元，其中：本年支出合计504万元。

三、公共预算收入决算情况

中国民主促进会武汉市委员会2013年本年收入合计504万元。其中：财政拨款收入504万元，占本年收入100%。

四、公共预算支出决算情况

中国民主促进会武汉市委员会2013年本年支出合计504万元。其中：基本支出312万元，占本年支出61.9%，项目支出192万元，占本年支出38.1%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

中国民主促进会武汉市委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为504万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为504万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 312万元，主要是用于工资福利支出147万元，对个人和家庭补助支出111万元，商品和服务支出54万元。项目支出192万元，主要用于课题调研经费40万元，主要成效是发布并完成涉及文化、教育、城市建设、社会管理、农村、经济发展等方面的13个调研课题。课题调研成果转化效果明显，2篇建议入选省政协《建言立论（2013）》。一篇调研报告转化为2014年政协大会发言和民进集体提案；一篇调研报告在市政协常委会上作为重点发言。一篇调研报告在市政协常委会上做重点发言后，转化为民进市委集体提案，被并为市政协（2014年）市政协十二届三次会议3号建议案。一篇调研报告转化为报送民进中央的集体提案；参政议政经费27.8万元，主要成效是配合武汉市人大，政协开展的各项参政议政工作的费用。每年6次双月座谈会，对口联系教育局、建委、经委，每部门每年3次邀请政协委员调研视察活动。参政议政成绩显著，向全国政协第十二届一次会议提交涉及农村、教育、海洋安全和科普推广等领域的5份提案，引起媒体关注。多篇建议被列为市政协十二届二次会议3号建议案、市政协2013年重点提案、评为优秀集体提案。全年报送社情民意信息138篇，其中由市政协直报全国政协10篇、省政协3篇、中共武汉市委18篇，民进中央采用8篇，全国政协采用4篇，省政协采用3篇，中共武汉市委采用11篇，市政协网站采用28篇；基层活动经费25万元，主要成效是支持全市民进基层组织10个区工委,2个总支, 16个直属支部开展活动。履行参政议政职能及年终下拨经费；节日慰问费18万元，主要成效是用于慰问全市特困会员，及重大节日慰问费和教师节,重阳节开展活动的经费；会务工作费12万元，主要成效是用于全市8个专委会的会务工作；主副委工作经费20万元，主要成效是主委班子成员率各级政协委员和人大代表赴荆州、荆门，就文化建设、水生态环境保护、城市规划与建设等问题开展调研。围绕建设国家中心城市，组织开展11次界别活动；会员培训表彰经费15万元，主要成效是用于市委会全年新会员学习班及全市骨干会员培训班以及表彰优秀会员；社会服务活动经费11.29万元，主要成效是继续打造“同心”品牌。民进同心艺术团坚持面向社区、乡村和学校，全年演出80余场。民进市委机关与辖区所在地社区签署协议，开展“同心”共建活动。积极开展扶贫助学活动。坚持社会服务传统项目，各基层组织开展各类扶贫济困、支教助学、送医送药活动；专委会工作经费7.5万元，主要成效是专委会履行职能，开展各项活动，每个专委会写出两份调研报告，每位委员写出提案一篇；车辆更新购置费12.41万元，主要成效是更新使用年限到期的车辆；会刊印刷费2万元，主要成效是把思想引导同服务会员相结合，坚持正面宣传和积极引导，及时报道重大活动、履职情况和工作成果，宣传优秀会员的先进事迹；财政决算审计1万元，主要成效是用于民进市委会财务工作的审计监督。

（一）一般公共服务（类）。年度预算为381万元，支出决算为381万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业（类）。年度预算为73万元，支出决算为73万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生（类）。年度预算29万元，支出决算为29万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为21万元，支出决算为21万元，完成年度预算的100%。

2013年度公共预算收入支出决算总表(表1)

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